ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD

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A continuación os voy a realizar un índice (listado) de los posibles procedimientos que puede llegar a tener vuestro Manual de Calidad con la codificación que os he explicado en el anterior post titulado FORMATO Y CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS basado en la norma ISO 9001:2008, si ya os basáis en la nueva actualización de la norma del 2015 os recomiendo que utilicéis el índice de procedimientos adaptado a la norma en el siguiente link (mirar aquí).

Tal y como os he comentado ha de estar ligado a los puntos del manual de calidad por lo tanto lo relacionaré con los puntos del ÍNDICE DEL MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008

   1-    Introducción

   2-    Aspectos generales

2.1.-  Aspectos generales

         2.1.1. Objeto, alcance y lugar de trabajo (puntos 1.1, 1.2, 7.3)

         2.1.2. Temas, definiciones y equivalencias (punto 3)

         2.1.3. Compromiso de la dirección (punto 5.1)

         2.1.4. Política de Calidad (punto 5.3)

2.2.- Gestión del Manual de Calidad – Estructura documental  (puntos 4.2.1 y 4.2.2)

P-22-01 ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD, DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LAS INSTRUCCIONES 

2.3.- Planificación de la Calidad (punto 4.1)

        

2.3.1. Indicadores y Objetivos de Calidad (puntos 5.4.1 y 8.4)

P-13-01      PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES

         2.3.2. Planificación de la calidad (punto 5.4.2)

2.4.- Control de los documentos y registros

        

2.4.1. Control de los documentos (puntos 4.2.2 y 4.2.3)

P-241-01       CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS DEL SISTEMA

         2.4.2. Control de los registros (puntos 4.2.4)

P-242-01       CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA

   3-    Organización

3.1.- Organización (puntos 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3)

3.2.- RRHH (puntos 6.2.1 y 6.2.2)

P-32-01         FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

P-32-02      REQUERIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

                        P-32-03         CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN

P-32-04         COMUNICACIÓN

P-32-05         DELEGACIONES POR AUSENCIA

NOTA: Aquí podríamos añadir más procedimientos; por ejemplo si la empresa ABC tiene un programa informático para hacer estos trámites tendríamos que explicarlo en un procedimiento.

3.3.- Infraestructura (punto 6.3)

P-33-01         MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

3.4.- Ambiente de trabajo (punto 6.4)

   4-    Relaciones con los clientes

4.1. Procedimientos relacionados con los clientes

         4.1.1   Relaciones con los clientes (puntos 5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.2.3, 7.2.1)

4.1.2   Revisión del contrato (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)

4.1.3   Ofertas (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)

4.1.4   Contratos (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)

4.1.5   Aceptación de las ofertes (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)

P-41-01          ELABORACIÓN DE OFERTAS, PLANES DE CONTROL, CONTRATOS, PEDIDOS Y OFERTAS DE LICITACIÓN.

                        P-41-02         SATISFACCIÓN AL CLIENTE

P-41-03         GESTIÓN DE CERTIFICACIONES, FACTURACIÓN Y COBROS

  

   5-    Compras y Subcontrataciones (puntos 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3)

P-5-01      PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES

   6-    Planificación de la Actividad de la empresa (puntos 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6 y 8.2.4)

En el punto 6 es el específico de cada actividad, donde se tiene que explicar mediante procedimientos los diferentes puntos. Por ejemplo en un laboratorio de ensayos:      a)    Equipos de medida      b)    Identificación y trazabilidad      c)    Control y registro documental      d)    Procedimientos específicos a la realización de los ensayos      e)    Cálculos de las incertidumbres      f)      Emisión del acta al cliente final En un laboratorio de calibraciones      a)    Equipos de medida      b)    Identificación y trazabilidad      c)    Control y registro documental      d)    Procedimientos específicos a la realización de las calibraciones      e)    Cálculo de incertidumbres      f)    Emisión del certificado En una empresa fabricadora:      a)    Maquinaria      b)    Producción/nes      c)    Procedimientos específicos a la elaboración de cada producto o subproducto      d)    Identificación y trazabilidad      e)    Control y registro documental      f)    Cálculo de incertidumbres      g)    Producto final En una ingeniería:      a)    Recopilación de datos      b)    Coordinación de las partes      c)    Elaboración del proyecto      d)    Identificación y trazabilidad      e)    Control y registro documental      f)    Proyecto final entregado al cliente.

  

   7-    Seguimiento, medición, análisis y mejora: no conformidades, Acciones correctoras y preventivas, revisión por la dirección, auditoría interna, control del producto, análisis de datos y mejora (puntos 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 7.1.1, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)

P-7-01           NO CONFORMIDADES

P-7-02           ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

P-7-03           REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

P-7-04           AUDITORIA INTERNA

P-7-05           CUALIFICACIÓN DE LOS AUDITORES

   8-    Archivo de la documentación del sistema

P-8-01           ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

4.9/5 – 63 Adriana Gomez Villoldo